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北京市无需申请,首存1元送392019年度部门预算

来源:财务室作者:                       发布时间:2019-02-01

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北京市无需申请,首存1元送39

2019年度预算公开目录

第一部分  正文:2019年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2019年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算补01表:政府采购支出预算表

预算补02表:政府购买服务支出预算表


北京市无需申请,首存1元送392019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据北京市房山区机构编制委员会《关于调整注册即送39内设机构设置的批复》(房编办字[2012]76号),我单位设置4个内设机构,分别为办公室(组联维权部)、宣传文体部、康复部、教育就业部。

2、部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《北京市无需申请,首存1元送39机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京房办发[2002]32号),本部门主要职能是:

(1)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人利益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,旅行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施建设和残疾人预防等工作,创造良好的环境和调减,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

(6)指导乡镇的残联工作。

(7)负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

(8)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(9)承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市无需申请,首存1元送39部门行政编制7人,实际7人;事业编制19人,实际18人;聘用人员14人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、以精准帮扶为重点,抓好残疾人同步小康工作

    落实《<关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施>的通知》(京残发〔2018〕26号)文件精神。一是加强残疾人职业技能培训,提升残疾人就业技能。二是落实好岗位补贴和社会保险补贴政策,推进用人单位安置残疾人就业,鼓励残疾人自主创业。三是深化就业服务,做好就业增收基地和帮扶性就业基地建设。同时,推进扶贫协作工作的开展,在辅助器具、志愿者服务、干部培训、专门协会和专业协会活动交流等方面,为扶贫协作单位提供帮扶。

2、以不断满足残疾人需求为重点,抓好常态更新工作

    坚持把残疾人需求作为我们一切工作的出发点和落脚点,将“死数据”变成“活参谋”。以基础数据为重点,分析、理解、掌握残疾人的实际需求,为精准服务、精准决策提供数据支撑。不仅要充分利用好残联现有政策,而且要拓宽渠道,协调实现与相关部门之间信息数据的对接共享,扩大服务范围,拓展服务渠道,丰富服务方式,将满足残疾人需求落到实处。

3、以打造“同在阳光下”特色品牌为重点,抓好文化体育工作

    一是做好“同在阳光下”第五张歌曲专辑的制作发行工作。二是做好2019年房山区残疾人歌曲大赛相关工作。三是做好歌词征集大赛的评选工作,并择优谱曲收录到歌曲专辑。四是通过开展分类培训和“康复好故事”征文活动,推进注册即送39文联四个专业协会活动进一步活跃,水平进一步提高。五是以门球赛为重点,组织好各类体育活动。六是依托温馨家园、职康站等载体,丰富基层残疾人文化体育活动,带动更多残疾人参与社会生活,进一步实现融合共享。

4、以抓小抓早为重点,抓好残疾预防工作

按照《房山区残疾预防综合试验区创建试点工作实施方案》要求,2017年4月至2020年6月是全面实施阶段。2019年作为实施工作的攻坚期,要广泛宣传政策,深入开展重点干预项目,有效控制残疾的发生与发展。重点完成高危孕产妇和儿童的筛查、诊断及残疾评定,抓好残疾报告制度的落实。同时,做好疑似残疾人残疾评定工作,并为取得残疾证的人员办理补贴手续。

5、以居家服务为重点,抓好残疾人康复工作

居家康复服务是残疾人康复的重要途径。在2018年工作的基础上,精准掌握残疾人康复需求,继续实施居家康复项目,扩大康复服务范围。进一步落实好残疾儿童康复、成人康复、辅助器具和精神障碍患者免费服药等政策,扩大知晓率,对接服务资源,让更多的残疾人享受到精准的康复服务。

6、以温馨家园、职康站为重点,抓好社会服务组织的管理工作

进一步推进温馨家园综合改革工作,拓展服务内容和服务人群。加强职康站的监管,了解服务对象需求,针对需求进行精准服务,并开展不定期督察、抽查。规范社会组织管理,努力做到党的组织和党的工作对社会组织的全覆盖;加强与社会组织联系,定期召开汇报会,及时掌握工作动态,不断提高社会组织的服务管理水平。

7、以完善服务体系为重点,抓好政府购买服务工作

建立高效运转的工作机制,通过创新服务模式,构建多层次、多方式的服务体系,解决社会组织存在的一些领域服务缺位、规模不足、质量不高、发展不平衡、专业性不够等问题。同时,在项目设计与编制上,结合残疾人实际,切实满足残疾人的服务需求,将政府购买服务工作落到实处。

8、以落实无障碍政策为重点,抓好残疾人维权工作

落实好2019年市残联关于残疾人家庭无障碍改造新政策,认真做好政策衔接,提前进行调查摸底等前期工作。积极与市残联无障碍促进中心配合,完成好无障碍环境监督工作。结合信访制度,配合北京12345热线、市残联维权部和区信访办,做好信访工作。联络相关律师事务所,做好残疾人“庭院式”法律维权服务工作。

9、以资金预算、绩效评价、资金审计为重点,抓好资金管理工作

各级残联组织、机构,要高度重视资金管理工作,从预算的编制、申请以及资金的使用上,要规范化、严谨化、科学化,使各项资金都规范使用,发挥作用,力争做到预算、申请、使用相一致。发挥好绩效评价在服务残疾人、发展残疾人事业、资金投入等工作中的积极作用,真正让残疾人得到实实在在的利益。在审计工作中,除市残联和区财政等安排的专项审计外,按照注册即送39统一安排,每年第一季度,对上一年度的资金使用情况进行审计。

10、以提高残疾人工作者素质为重点,抓好队伍建设工作

对各级残疾人工作者开展培训,提升业务素质。根据工作中出现的问题和残疾人工作者的反馈,有针对性的确定培训课程,采取分级分批的形式进行轮训。结合职能和业务,抓好5个专门协会和注册即送39文联4个专业协会主席、副主席、秘书长等主要人员的培训。加强党建和党风廉政建设,引领残联系统党员干部树立廉洁从政、艰苦奋斗、服务于民的工作观,促进全区残疾人事业持续健康发展。

二、收入预算说明

2019年收入预算28972.98万元,比2018年24012.76万元增加4960.22万元,增长20.66 %。其中:财政拨款28972.98万元,比2018年24094.36万元增加4878.62万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,本部门2019年无统筹使用结余资金财政拨款安排的预算;其他资金0.00万元,本部门2019年无其他资金财政拨款安排的预算。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算649.80万元,占总支出预算22.43 %,比2018年同口径608.98万元增加40.82万元,增长6.7%。

(二)项目支出预算28972.98万元,比2018年23403.78万元增加5569.2万元,增长23.80 %,增加原因为出台新政策,加大对残疾人的补贴力度。部门预算项目主要为残疾人事业支出资金。

(三)上缴上级支出,本部门2019年不涉及此项内容。

(四)事业单位经营支出,本部门2019年不涉及此项内容。

(五)对附属单位补助支出,本部门2019年不涉及此项内容。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市无需申请,首存1元送39部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算5.67万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加0.00万元。其中:

1、因公出国(境)费用。本部门2019年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。

2、公务接待费。2019年预算数0.27万元,与2018年预算持平。

3、公务用车购置费及运行费。2019年预算数5.40万元,与2018年预算持平。公务用车运行费2019年预算数5.40万元,其中:公务用车加油2.45万元,公务用车维修2.00万元,公务用车保险0.85万元,其他0.10万元。与2018年预算持平。

五、机关运行经费情况说明

2019年北京市无需申请,首存1元送39部门的机关运行经费财政拨款预算99.71万元。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

部门 2019国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

本部门2019年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

八、项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算28323.18万元,占全部项目支出预算的100%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.归口管理的行政单位离退休:指北京市无需申请,首存1元送39离退休人员的经费。

4、社会保障与就业(类)残疾人事业(款):指财政拨付的残疾人事业支出。

十、国有资产占用情况

截止2018年底,本部门固定资产总额3200.99万元,其中:车辆3台,77.33万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、   0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。



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